Estado
del Ejercicio del Presupuesto
Diciembre, 2007
CaG |
Denominación |
Autorizado |
Ampliaciones |
Reducciones |
Modificado |
Programado |
Ejercido |
Saldo * |
% * |
Por Ejercer ** |
% ** |
1000 |
SERVICIOS PERSONALES |
809,080,128.00 |
284,684,222.83 |
169,680,186.48 |
924,084,164.35 |
924,084,164.35 |
923,597,026.29 |
487,138.07 |
0.1 |
487,138.07 |
0.1 |
2000 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
22,869,148.00 |
71,374,255.96 |
74,315,116.36 |
19,928,287.60 |
19,928,287.60 |
19,538,284.33 |
390,003.27 |
2.0 |
390,003.27 |
2.0 |
3000 |
SERVICIOS GENERALES |
141,579,356.00 |
238,198,937.81 |
241,223,320.59 |
138,554,973.22 |
138,554,973.22 |
132,675,328.80 |
5,879,644.42 |
4.2 |
5,879,644.42 |
4.2 |
5000 |
BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
54,646,481.00 |
57,797,891.61 |
19,015,424.80 |
93,428,947.81 |
93,428,947.81 |
83,075,968.76 |
10,352,979.05 |
11.1 |
10,352,979.05 |
11.1 |
6000 |
OBRAS PÚBLICAS |
0.00 |
41,549,147.63 |
4,878,283.39 |
36,670,864.24 |
36,670,864.24 |
33,387,256.69 |
3,283,607.55 |
9.0 |
3,283,607.55 |
9.0 |
7000 |
INVERSIÓN FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES, Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS |
3,605,015.00 |
1,580,398.37 |
1,553,873.47 |
3,631,539.90 |
3,631,539.90 |
3,626,284.00 |
5,255.90 |
0.1 |
5,255.90 |
0.1 |
Total |
1,031,780,128.00 |
695,184,854.21 |
510,666,205.09 |
1,216,298,777.12 |
1,216,298,777.12 |
1,195,900,148.865 |
20,398,628.26 |
1.7 |
20,398,628.26 |
1.7 |
|
* Diferencia entre el Presupuesto Programado y el Ejercido
** Diferencia entre el Presupuesto Modificado y el Ejercido